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國有企業(yè)合規(guī)建設(shè)是當(dāng)下國企發(fā)展改革的主流，為全面推進(jìn)合規(guī)管理工作進(jìn)程，提升合規(guī)管理意識，結(jié)合公司實際及其他公司的合規(guī)管理經(jīng)驗，在此淺析合規(guī)管理工作，歡迎各位同事溝通交流。

大風(fēng)控體系中的合規(guī)

合規(guī)、內(nèi)控、全面風(fēng)險管理三者既有重合、也有區(qū)別，他們相互依存、相互促進(jìn)。從三者的定義可知，合規(guī)是公司經(jīng)營管理的底線，即做好合規(guī)管理就要有底線思維。

合規(guī)體系中的三支柱

合規(guī)三表格是在公司內(nèi)部建立的一種合規(guī)文化，旨在樹立全體職工的合規(guī)意識，呼吁履職過程中人人講合規(guī)、事事講合規(guī)、時時講合規(guī)。

“面”——合規(guī)風(fēng)險識別清單。它立足公司主營業(yè)務(wù)，結(jié)合外部法律和內(nèi)部規(guī)章，要求公司各單位、每名職工都可以從清單中了解、學(xué)習(xí)公司主營業(yè)務(wù)所要面對的各種風(fēng)險，并通過整體把控合規(guī)風(fēng)險，更加深刻理解本崗位職責(zé)合規(guī)要求的重要性和必要性，并最終反饋至公司，進(jìn)一步提升公司競爭力。

“點”——崗位合規(guī)職責(zé)清單。崗位合規(guī)職責(zé)清單是合規(guī)風(fēng)險識別清單的進(jìn)一步落實，是一個技術(shù)性、業(yè)務(wù)性較強(qiáng)的工具，從崗位職責(zé)出發(fā)，以外法內(nèi)規(guī)為準(zhǔn)繩，更加直觀地展示出公司各個崗位能夠做到的和應(yīng)該做到的工作范疇，進(jìn)一步明確合規(guī)義務(wù)。例如“精益管理”中項目建設(shè)與運營管理規(guī)范高效領(lǐng)域，要想做到規(guī)范高效，就需要整個項目建設(shè)與運營管理過程的每個人都能按要求、規(guī)范高效地完成節(jié)點工作，崗位合規(guī)職責(zé)清單為這項工作提供了一個清晰、明確的落地思路。

“線”——流程管控清單。是按照業(yè)務(wù)條線，貫徹業(yè)務(wù)要求，并通過流程節(jié)點的具體要求，實現(xiàn)業(yè)務(wù)條線的目標(biāo)。換句話講，流程管控清單好比業(yè)務(wù)操作手冊，員工可根據(jù)此清單明確各自節(jié)點任務(wù)、節(jié)點目標(biāo)，節(jié)點成果。例如精益管理中“兩金”壓降與成本管控挖潛增效的領(lǐng)域，每個節(jié)點在明確自身任務(wù)、目標(biāo)和成果的前提下，便可更好地為實現(xiàn)挖潛增效助力。

三表格以點、線、面搭建的立體模型，不僅向公司全體員工展示了運營狀況和管理渠道，也為公司搭建“遠(yuǎn)近搭配審批體系”和“交叉相互監(jiān)督體系”提供基礎(chǔ)，讓每名職工充分了解本職工作的意義和作用；同時，此模型并非一成不變的，應(yīng)根據(jù)外部環(huán)境的變化而及時調(diào)整。合規(guī)管理的最終目的，是在保證合法合規(guī)的前提下，面對公司、行業(yè)以及社會變動，能夠?qū)旧a(chǎn)經(jīng)營狀況進(jìn)行實時更新、調(diào)整的內(nèi)部互動機(jī)制，是幫助企業(yè)平穩(wěn)健康運行的有力保障。